甘肃省天水市人民检察院2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，市级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。
二、机构设置
（一）机关内设机构
天水市人民检察院现内设15个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察信息技术处、检务督察处、计划财务装备处、政治部、机关党委。
（二）人员情况
我院现有编制101人，其中政法专项编制 81人、工勤事业编制 17人，实有干警 98人，其中政法专项编制人员 81人、工勤事业人员17 人，聘用制书记员31人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算3075.13万元，其中：当年财政拨款收入2337.10万元，比2019年预算减少438.31万元，下降15.8%，下降的主要原因是19名干警转隶监察委，预算收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2337.10万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算3075.13万元，其中：当年财政拨款预算2337.10万元，比2019年预算减少438.31万元，下降15.8%，下降的主要原因是19名干警转隶监察委，支出预算减少。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出2006.81万元。
2.社会保障和就业支出150.41万元。
3.卫生健康支出91.16万元。
4.住房保障支出88.72万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出2337.10万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1945.10万元，比2019年预算减少327.31万元，下降14.4%，下降的主要原因是19名干警转隶监察委，预算支出减少。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算392.00万元，比2019年预算减少111.00万元，下降22.1%，下降的主要原因是19名干警转隶监察委，项目支出预算减少。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；主要用于支付机关物业费和暖气费等。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；用于保障检察机关办案及装备费用支出。
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用8.50万元，比2019年预算增加8.50万元，增长100.000.0%，增长的主要原因是2020年上级主管部门有出国安排。
2.公务接待费5.09万元，比2019年预算减少1.22万元，下降19.3%，下降的主要原因是按照省级公用经费标准调整，公务接待预算费用重新核定。
3.公务用车购置及运行维护费58.60万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费33.60万元），比2019年预算增加5.00万元，增长9.3%，增长的主要原因是2020年度计划更新购置公务用车两辆，故公务用车费用较上年度增加。
4.培训费34.85万元，比2019年预算减少31.16万元，下降86.5%，下降的主要原因是19名干警转隶监察委，重新核定了培训费标准。
5.会议费0万元，比2019年预算增长（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2020年预算，未安排会议费，相关表格为空表。
6.机关运行经费307.13万元，比2019年预算增加69.60万元，增长29.3%，增长的主要原因是2020年安排的机关运行费用中包含了项目支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额548.00万元，其中：政府采购货物预算289.75万元，政府采购工程预算11.73万元，政府采购服务预算246.52万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为7238.33万元。其中：办公用房9280平方米，价值4077.23万元。部门及所属预算单位共有公务用车18辆，价值356.81万元。单价20万元以上的设备价值190.25万元。2020年拟采购固定资产约339.25万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
天水市人民检察院对项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额392万元，分别为中央政法转移支付资金项目221万元、检察业务综合保障经费171万元。评价结果：1.通过该项目实施全面提升检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展。2.加强了司法办案装备建设。加强侦查监督、诉讼监督、执行监督和职务犯罪侦查装备建设，重点做好远程视频提讯、远程视频出庭、远程视频接访、电子监控等装备配备工作。加强司法鉴定装备建设，重点做好法医、文检、视听、司法会计等检验鉴定设备配备工作。加强办案安全防范装备建设，做好办案工作区装备配备工作。3.加强综合保障装备建设。加强检察通信装备建设，重点做好有线通信设备和机要通信装备配备工作。加强交通装备建设，重点做好执法执勤用车配备工作。4.加强通用常规装备建设。重点加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、检察文化、纪检监察、检务保障等装备建设。5.加强普法宣传，做好释法说理工作。为我院检察业务工作提供重要保障，工作满意度达到90%以上。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出392万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出392万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
3.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。
甘肃省天水市人民检察院部门预算公开表.xlsx
中央政法转移支付资金（本级）项目支出绩效目标表.xlsx
检察业务综合保障经费（本级）项目支出绩效目标表.xlsx
