2019年度甘肃省天水市人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，市级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。
二、机构设置
（一）机关内设机构
天水市人民检察院现内设15个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察信息技术处、检务督察处、计划财务装备处、政治部、机关党委。
（二）人员情况
我院现有编制101人，其中政法专项编制 81人、工勤事业编制 17人，实有干警 98人，其中政法专项编制人员 81人、工勤事业人员17 人，聘用制书记员31人。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,789.68万元。收支较上年决算数减少235.31万元、下降5.85%，主要原因是年末结转和结余金额较上年减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3,119.02万元，较上年决算数减少30.19万元，下降0.96%，主要原因是地方财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,841.24万元，占91.09%；其他收入277.78万元，占8.91%。此外，年初结转和结余670.66万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3,051.65万元，较上年决算数减少15.36万元，下降0.50%，主要原因是养老保险下半年未核定缴纳，支出减少。其中：基本支出2,888.39万元，占94.65%；项目支出163.26万元，占5.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,114.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.85万元，增长2.83%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,376.30万元，较上年决算数减少91.77万元，下降3.72%。主要原因是基本支出减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出1,957.24万元，占82.37%，较年初预算数减少399.31万元，下降16.94%，主要原因是年初预算是列入了上年结转经费。
2．社会保障与就业支出210.88万元，占8.87%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.10%，主要原因是社保缴费基数上调，支出增加。
3．卫生健康支出101.65万元，占4.28%，较年初预算数增加0.00万元。
4．住房保障支出106.54万元，占4.48%，较年初预算数增加0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,213.04万元。其中：人员经费1,648.60万元，较上年决算数增加2.27万元，增长0.14%，主要原因是社保缴费基数上调，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、奖励金。公用经费564.44万元，较上年决算数减少105.28万元，下降15.72%，主要原因是资本性支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计34.39万元，较年初预算数减少25.52万元，下降42.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。较上年支出数增加0.17万元，增长0.50%，主要原因是公务接待费增加1700元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车运行维护费32.50万元，主要用于汇报案件、市内因公出行、检查县区院工作、开庭等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.10万元，下降39.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，支出减少。公务接待费1.89万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降70.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。较上年支出数增加0.17万元，增长9.88%，主要原因是省财政经费保障充足，接待人数增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待18批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出564.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少105.28万元，下降15.72%，主要原因是人员减少，机关运行经费降低。
其中：本年度培训费支出11.79万元，较年初预算数减少24.22万元，下降67.26%，主要原因是培训计划减少，全年实际支出比预算减少。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计64.89万元，其中：政府采购货物支出64.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购通用办公设备、计算机涉密终端保密设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是普通轿车桑塔纳、伏尔加、丰田霸道、微型客车，用于日常业务出差。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金623万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央政法转移支付项目、检察业务综合保障经费2个项目自评结果为“优”，涉及资金623万元。
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金452万元。其中：中央政法转移支付项目自评结果为“优”，涉及资金452万元。2019年度中央转移支付年初预算332万元，追加预算120万元，合计452万元。2019年底中央政法转移支付资金决算支出295.32万元，执行率为65.38%。本着科学化、人性化和智能化的原则节约高效的完成高检院、省院统一部署的建设任务，我院2019年完成检察工作网“桌面云”系统部署工作的相关要求，搭建应用平台，同时，提高办案效率；“两微一端”、门户网站实现全部开通，新媒体工作室项目建设进入收尾阶段，有力促进检察工作健康发展。
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 2675.73万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年度，天水市人民检察院以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把握“稳进、落实、提升”工作主题，全力作为、争先创优，努力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。加强检察信息化建设。深入推进“互联网＋检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平。加大信息公开力度，加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、检察文化、纪检监察、检务保障等装备建设加强司法办案装备建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖彻查案件，全面摸排线索，主动参与社会治安综合治理，人民获得感、幸福感、安全感更有保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘肃省天水市人民检察院2019部门决算公开表.xls
