甘肃省天水市人民检察院2018年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和(本部门制定的信息公开文件），现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

   1 .对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

   2 .对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

   3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

   4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

   5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。              

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

  天水市人民检察院，是财政全额拨款的副地级行政单位，下设2个正处级部门、16个副处级部门，核定编制131名，其中，公务员编制114名，工勤编制17名。2017年末实有在职人员120人，离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算 1944.19万元，比2017年预算1683.38万元增加260.81元，增长15.49%，增长的主要原因是省级统管后公用经费标准上提。包括：一般公共预算拨款 1944.19万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年基本支出1944.19万元，比2017年预算1683.38万元增加260.81元，增长15.49%，增长的主要原因是省级统管后公用经费标准上提。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目支出增加情况

项目支出由省检察院统一安排后，由财政拨付。

（三）政府支出功能分类指标

1.公共安全支出1576.64万元，比2017年预算1207.12万元增加369.52万元，增长30.61%，增长的主要原因是因司改工作要求，2018年首次纳入省院财政预算，与地方财政在预算口径有差异，无法通比。

2.社会保障和就业支出170.72万元，比2017年预算308.49万元减少137.77万元，下降44.65%，减少的主要原因是因司改工作要求，2018年首次纳入省院财政预算，除离休人员和遗属人员由省财政厅保障外，退休人员仍然由地方财政保障，故社会保障和就业支出下降。3.医疗卫生与计划生育支出95.83万元，比2017年预算66.61万元增加29.22万元，增长43.86%，增长的主要原因是司改工作要求，2018年首次纳入省院财政预算，与地方财政在预算口径有差异，无法通比。4.住房保障支出101万元，比2017年预算91.96万元增加9.04万元，增长9.83%，增长的主要原因是因司改工作要求，2018年首次纳入省院财政预算，与地方财政在预算口径有差异，无法通比。

（四）非税收入

2018年本部门共有1单位涉及非税收入，2018年计划征收0元。

（五）政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%;

2.公务接待费6.22万元，比2017年预算0万元增加6.22万元，增长100%，增长的主要原因是因为省级统管后，省级预算与地方预算更加细化，公务接待省级细列，地方财政未列入。3.公务用车购置及运行维护费32.59万元，比2017年预算28万元增加4.59万元，增长16.39%，增长的主要原因是2018年首次纳入省院财政预算，与地方财政在预算口径有差异，无法通比。4.培训费5.92万元，比2017年预算7.31万元减少1.39万元，下降19%，减少的主要原因是地方财政预算安排标准高，省级财政预算安排标准低。5.会议费0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。6.机关运行经费228.7元，比2017年预算减少33.03万元，下降12.61%，减少的主要原因是因司改工作要求，2018年首次纳入省院财政预算，与地方财政在预算口径有差异，无法通比。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额197.04万元，其中：政府采购货物预算197.04万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2363.77万元。其中：办公用房6872平方米。价值986.88万元。部门及所属预算单位共有车辆20辆，价值436.97万元。单价20万元以上通用设备台（套）。

2018年拟采购固定资产约197.04万元，主要包括：（更衣柜 1.60万元,其他车型10.00万元,复印机 1.5万元,其他固定资产22.70万元,台式电脑31.20万元,书柜0.32万元,其他0.80万元,越野车30.00万元,办公桌椅19.84万元,单价20万元以上的设备 0.00万元,其他办公设备 20.10万元,碎纸机 0.36万元,传真机1.92 万元,照相机及器材 0.00万元,文件柜 3.20万元,多功能一体机0.00万元,笔记本电脑48.10 万元,沙发（含茶几）5.40万元）。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0 个。

4.2018年部门预算未安排对下转移支付，相关表格为空表。

六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展金融管理活动的支出。
　　社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。
　　医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保障支出等。
　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。
　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。
　　三公经费：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、福利费以及其他费用等。
　　附件：天水市人民检察院2018年部门预算公开表

 附件：　

天水市检察院2018部门预算公开.xlsx