天水市人民检察院2016年部门预算说明

一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

天水市人民检察院属一级预算单位，暂无二级预算单位。

（二）人员构成情况

天水市人民检察院行政编制114人，实有103人；事业编制0人，实有0人；工勤编制17人，实有16人；离退休人员41人，其中：离休2人，退休39人。

二、收入预算说明

2016年收入预算1423.16万元，比上年1039.80万元增加383.36万元，其中：财政拨款1423.16万元，比上年1039.80万元增加383.36万元；非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1406.36万元，占总支出预算的98.82%，比上年增加383.36万元，其中：工资福利支出992.51万元，对个人和家庭补助支出277.26万元，商品和服务支出136.59万元。

（二）项目支出预算16.80万元，比上年增加0万元，主要安排预防职务犯罪专项经费8.00万元，人民监督员专项经费8.80万元支出。

四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”单位的范围

天水市人民检察院公务接待费、公务用车运行维护费开支单位只包括本级，暂无二级单位。

（二）“三公经费”财政拨款预算22万元，比2015年“三公经费”预算22万元减少（或增加）0万元。

1、公务接待费。2016年预算数0万元，比2015年预算数0万元减少（或增加）0万元。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数22万元，比2015年预算数22万元减少（或增加）0万元