天水市人民检察院2020年度部门决算公开报告-天水市人民检察院

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天水市人民检察院2020年度部门决算公开报告

时间：21-08-23 18:03:07　来源：　作者：　点击数：

2020年度甘肃省天水市人民检察院部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，市级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市人民检察院现内设15个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察信息技术处、检务督察处、计划财务装备处、政治部、机关党委。

（二）人员情况

我院现有编制101人，其中政法专项编制 84人、工勤事业编制 17人，实有干警 90人，其中政法专项编制人员 74人、工勤事业人员16 人，聘用制书记员32人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,356.35	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,791.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	464.83	八、社会保障和就业支出	39	294.99
	9		九、卫生健康支出	40	91.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	88.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,821.19	本年支出合计	58	3,266.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	738.03	年末结转和结余	60	292.65
	30			61
总计	31	3,559.22	总计	62	3,559.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,821.19	2,356.35					464.83
204	公共安全支出	2,346.31	2,011.31					335.00
20404	检察	2,346.31	2,011.31					335.00
2040401	行政运行	1,914.81	1,579.81					335.00
2040402	一般行政管理事务	392.00	392.00
2040450	事业运行	35.50	35.50
2040499	其他检察支出	4.00	4.00
208	社会保障和就业支出	295.00	165.16					129.83
20805	行政事业单位养老支出	191.97	132.64					59.33
2080501	行政单位离退休	71.60	12.27					59.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37	120.37
20808	抚恤	101.40	30.89					70.50
2080801	死亡抚恤	101.40	30.89					70.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
210	卫生健康支出	91.16	91.16
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60
2101103	公务员医疗补助	39.56	39.56
221	住房保障支出	88.72	88.72
22102	住房改革支出	88.72	88.72
2210201	住房公积金	88.72	88.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）　金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,266.57	2,398.99	867.58
204	公共安全支出	2,791.70	1,924.12	867.58
20404	检察	2,791.70	1,924.12	867.58
2040401	行政运行	1,888.62	1,888.62
2040402	一般行政管理事务	679.55		679.55
2040450	事业运行	35.50	35.50
2040499	其他检察支出	188.03		188.03
208	社会保障和就业支出	295.00	295.00
20805	行政事业单位养老支出	191.97	191.97
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37	120.37
20808	抚恤	101.40	101.40
2080801	死亡抚恤	101.40	101.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
210	卫生健康支出	91.16	91.16
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60
2101103	公务员医疗补助	39.56	39.56
221	住房保障支出	88.72	88.72
22102	住房改革支出	88.72	88.72
2210201	住房公积金	88.72	88.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）　金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,356.35	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,456.70	2,456.70
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.16	165.16
	9		九、卫生健康支出	41	91.16	91.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	88.72	88.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,356.35	本年支出合计	59	2,801.74	2,801.74
年初财政拨款结转和结余	28	738.03	年末财政拨款结转和结余	60	292.65	292.65
一般公共预算财政拨款	29	738.03		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,094.39	总计	64	3,094.39	3,094.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）　金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,801.74	1,934.16	867.58
204	公共安全支出	2,456.70	1,589.12	867.58
20404	检察	2,456.70	1,589.12	867.58
2040401	行政运行	1,553.62	1,553.62
2040402	一般行政管理事务	679.55		679.55
2040450	事业运行	35.50	35.50
2040499	其他检察支出	188.03		188.03
208	社会保障和就业支出	165.16	165.16
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37	120.37
20808	抚恤	30.89	30.89
2080801	死亡抚恤	30.89	30.89
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
210	卫生健康支出	91.16	91.16
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60
2101103	公务员医疗补助	39.56	39.56
221	住房保障支出	88.72	88.72
22102	住房改革支出	88.72	88.72
2210201	住房公积金	88.72	88.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,589.70	302	商品和服务支出	301.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,021.17	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	266.66	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.70	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.37	30206	电费	21.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	30208	取暖费	9.16	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	39.56	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	73.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	88.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.16	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.18	30216	培训费	6.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.86	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.40	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	15.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.04	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.81	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,632.86	公用经费合计					301.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.19	8.50	58.60	25.00	33.60	5.09	51.82		50.04	25.00	25.04	1.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.

备注：本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：甘肃省天水市人民检察院（本级）金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,559.22万元。收、支较上年决算数减少230.46万元,下降6.08%,主要原因是年末结转和结余金额减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,821.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,356.35万元，占83.52%；其他收入 464.83万元，占16.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,266.57万元，其中：基本支出2,398.99万元，占73.44%，主要是为人员经费、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出867.58万元，占26.56%，主要包括办案业务费和装备采购及信息化建设费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,094.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.95万元，下降0.64%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,801.74万元，较上年决算数增加425.44万元，增长17.90%。主要原因是项目支出增加，主要用于以下几个方面：开展智慧检务建设检察工作网“桌面云”项目、新媒体工作室项目已完成并投入使用等。

1．公共安全支出年初预算数为2,006.81万元，支出决算为2,456.70万元，完成年初预算的122.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转结余资金，导致决算数大于年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为150.41万元，支出决算为165.16万元，完成年初预算的109.81%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调，支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为91.16万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为88.72万元，支出决算为88.72万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,934.16万元。其中：人员经费1,632.86万元，较上年决算数减少15.74万元，下降0.95%，主要原因是人员的调动和在职人员退休。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、奖励金。公用经费301.29万元，较上年决算数减少263.15万元，下降46.62%，主要原因是主要原因是资本性支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为72.19万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的71.78%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为8.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2020年度未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为58.60万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的85.39%,决算数小于预算数的主要原因是依法规范用车管理，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平，主要原因是因办案需要2020年度新购置公务车一辆。

公务用车运行维护费年初预算数为33.60万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的74.52%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是执行公车定点停放、定点维修、定点加油管理，履行节约，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

3.公务接待费年初预算数为5.09万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的35.17%,决算数小于预算数的主要原因是我院持续严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，努力降低公务活动成本。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为18辆；国内公务接待18批次130人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出301.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.02万元，印刷费4.22万元，手续费0.04万元，水费1.70万元，电费21.89万元，邮电费15.95万元，取暖费9.16万元，物业管理费0.61万元，会议费1.73万元，维修（护）费10.64万元，差旅费73.71万元，公务接待费1.79万元，培训费6.22万元，劳务费11.86万元，委托业务费4.40万元，工会经费1.37万元，福利费15.14万元，公务用车运行维护费25.04万元，其他交通费83.81万元。机关运行经费较上年决算数减少263.15万元，下降46.62%，主要原因是强化财力资源集中统管，办公用房、公务用车、办公家具、办公设备、办案装备统一调配，遏制铺张浪费，做好公车日常管理，从严控制维修改造项目，压减行政开支。

其中：本年度会议费支出1.73万元，较上年决算数增加1.73万元，增长100%，主要原因是市院举办了全市的公益诉讼及民事检察工作会议。本年度培训费支出6.22万元，较上年决算数减少5.57万元，下降47.24%，主要原因是受疫情影响，本年度外出培训计划未能实施，机关主要业务培训也变成线上培训，外出培训次数及人员减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计442.27万元，其中：政府采购货物支出345.30万元、政府采购工程支出 15.37万元、政府采购服务支出81.60万元。授予中小企业合同金额281.89万元，占政府采购支出总额的63.74%，其中：授予小微企业合同金额253.80万元，占政府采购支出总额的57.39%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款396万元，全年支出867.2万元，执行率84%。通过自评，2个项目结果均为优。项目自评情况分析如下：

检察业务综合保障经费项目年初预算331.56万元，全年预算数331.56万元，全年执行数227.08，预算执行率为68.49%。

采购通用设备和专用设备采购完成率100%，采购通用设备和专用设备采购合格率100%，设备采购及时，设备投入使用及时，设备节能环保率达到100%，检务新闻报道及时，有效提高了本院办案业务水平，保障工作满意度达到90%。

项目名称：	检察业务综合保障经费
主管部门：	甘肃省人民检察院		实施单位：	甘肃省天水市人民检察院
项目资金（万元）
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	331.56	331.56	227.08	10	68.49%		6.8
其中：当年财政拨款	171	171	66.52		39%		9名干警转隶监察委，导致预算支出减少
上年结转资金	160.56	160.56	160.56		100%		9名干警转隶监察委，导致预算支出减少
其他资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	建立健全以信息化为重点的科技装备体系，全面提高检察工作现代化水平。依法打击各类刑事犯罪，参与扫黑除恶、电信诈骗、“村霸”及宗族恶势力专项整治，依法严惩黑拐骗、盗抢骗、黄赌毒等危害群众安全犯罪，严惩生产销售假劣品等危害民生民利犯罪，严惩非法经营、虚假招投标等破坏经济发展犯罪，有力监督侦查机关有案不立、该撤不撤、刑讯逼供、违法查封扣押财物等侦查行为，提供脱贫攻坚司法保障服务，加强公益诉讼宣传工作，为绿色天水贡献力量。 1.加强检察信息化建设。贯彻落实《“十三五”时期科技强检规划纲要》，深入推进“互联网＋检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展 2.加强司法办案装备建设。加强侦查监督、诉讼监督、执行监督和职务犯罪侦查装备建设，重点做好远程视频提讯、远程视频出庭、远程视频接访、电子监控等装备配备工作。加强司法鉴定装备建设，重点做好法医、文检、视听、司法会计等检验鉴定设备配备工作。加强办案安全防范装备建设，做好办案工作区装备配备工作。 3.加强综合保障装备建设。加强检察通信装备建设，重点做好有线通信设备和机要通信装备配备工作。加强交通装备建设，重点做好执法执勤用车配备工作。　4.加强通用常规装备建设。重点加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、检察文化、纪检监察、检务保障等装备建设。 5.加强普法宣传，做好释法说理工作。			智慧检务建设检察工作网“桌面云”项目已完成正在与省院工作网对接，云服务模式将代替传统桌面办公模式；“两微一端”、门户网站实现全部开通，新媒体工作室项目已完成投入使用，有力促进了检察工作健康发展；增强扫黑除恶打击力度，深挖彻查案件，全面摸排线索，主动参与社会治安综合治理，人民获得感、幸福感、安全感有保障。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购通用设备和专用设备	=60台（套）	60台（套）	12.5	12.5
	质量指标	采购商品初验合格率	>=100%	100%	12.5	12.5
	时效指标	检务新闻报道时效	每天	100%	12.5	12.5
	成本指标	费用报销控制	标准以内	100%	12.5	12.5
效益指标	社会效益指标	相关检务公开透明	=100%	100%	6	6
	生态效益指标	设备节能环保率	>=100%	100%	6	6
	可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全并执行	100%	6	6
		各部门协同度	>=98%	98%	6	6
		跨单位协同度（公检法）	>=90%	90%	6	6
满意度指标	满意度指标	业务保障工作满意度	>=95%	95%	5	5
满意度指标	满意度指标	业务用车人员满意度	>=100%	100%	5	5
总分					100	96.8
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央政法转移支付资金项目年初预算640.12万元，全年预算数640.12万元，全年执行数640.12万元，预算执行率为100%。

2020年我院处理向本院的控告申诉检察工作受理率达到100%，保质保量受办理各类案件，积极办理公益诉讼案件，积极开展刑事被害人救助，积极组织开展检察业务培训，有效提高了业务人员综合水平，提升了办案效率和质量。维护设备数量35个，保障了机关在正常运转。

公益诉讼数工作完成率100%，检察业务培训人次计划完成率112%，业务培训合格率达到95%，刑事被害人救助工作完成率200%，维护设备完成率116%，维护系统完成率100%，执法执勤业务用车维修保养完成率100%，公诉意见法院采纳率达到100%，相关检察业务宣传知晓率超过80%，务装备采购合格率100%，有效将系统故障响应时间控制在24小时以内，后勤保障满意度达到85%。

项目名称：	中央政法转移支付资金
主管部门：	甘肃省人民检察院		实施单位：	天水市人民检察院
项目资金（万元）
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
年度资金总额	640.12	640.12	640.12	10	100%	10
其中：财政拨款	225	225	225	-	100%	——
上年结转资金	415.12	415.12	415.12	-	100%	——
其他资金				-	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	建立健全以信息化为重点的科技装备体系，全面提高检察工作现代化水平。 1.加强检察信息化建设。贯彻落实《“十三五”时期科技强检规划纲要》，深入推进“互联网＋检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展 2.加强司法办案装备建设。加强侦查监督、诉讼监督、执行监督和职务犯罪侦查装备建设，重点做好远程视频提讯、远程视频出庭、远程视频接访、电子监控等装备配备工作。加强司法鉴定装备建设，重点做好法医、文检、视听、司法会计等检验鉴定设备配备工作。加强办案安全防范装备建设，做好办案工作区装备配备工作。 3.加强综合保障装备建设。加强检察通信装备建设，重点做好有线通信设备和机要通信装备配备工作。加强交通装备建设，重点做好执法执勤用车配备工作。加强档案管理装备建设，重点，做好档案库房设备和档案数字化管理设备配备工作。　　4.加强通用常规装备建设。做好通用办公设备家具的配备工作，提高办公质量和效率。重点加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、检察文化、纪检监察、检务保障等装备建设。			智慧检务建设检察工作网“桌面云”项目已完成正在与省院工作网对接，云服务模式将代替传统桌面办公模式；“两微一端”、门户网站实现全部开通，新媒体工作室项目已完成投入使用，有力促进了检察工作健康发展；增强扫黑除恶打击力度，深挖彻查案件，全面摸排线索，主动参与社会治安综合治理，人民获得感、幸福感、安全感有保障。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公益诉讼数	>=1次	1次	4
		开展检察业务培训人次	>=40人	45人	4
		开展刑事被害人救助人次	>=1人	2人	4
		维护设备数量（个）	>=30个	35个	4
		维护系统数量（个）	>=1个	1个	4
		执法执勤业务用车维修保养数	=4辆	4辆	4
	质量指标	供应商资质符合程度	符合	符合	3
		公诉意见法院采纳率	>=95%	100%	4
		相关检察业务宣传知晓率	>=80%	80%	3
		项目质量可控性	可控	可控	2
		业务培训合格率	>=98%	95%	2	进一步提高培训质量和学员感受度
		业务装备采购合格率	=100%	100%	3
	时效指标	系统故障响应及时性	<=24小时	24小时	4
	时效指标	业务装备采购及时性	及时	及时	2
	成本指标	办案经费控制率	<=80%	80%	3
效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	有效	有效	7.5
	可持续影响指标	跨部门协同度（公检法司）	协同高效	协同高效	7.5
		内部保密管理制度健全性	建立健全	建立健全	7.5
		网络信息安全性	安全	安全	7.5
满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度	>=90%	85%	10	未做满意度问卷调查
总分					100
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 绩效自评报告或案例

2020年我院智慧检务建设检察工作网“桌面云”项目已完成，正在与省院工作网对接，云服务模式将代替传统桌面办公模式；“两微一端”、门户网站实现全部开通，新媒体工作室项目已完成投入使用，有力促进了检察工作健康发展；增强扫黑除恶打击力度，深挖彻查案件，全面摸排线索，主动参与社会治安综合治理，人民获得感、幸福感、安全感有保障。2020年我院处理向本院的控告申诉检察工作受理率达到100%，保质保量受办理各类案件，积极办理公益诉讼案件，积极开展刑事被害人救助，积极组织开展检察业务培训，有效提高了业务人员综合水平，提升了办案效率和质量。维护设备数量35个，保障了机关在正常运转。绩效自评报告详见附件2。

（三）重点绩效评价结果

我院委托甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司对重点项目开展绩效评价，现随决算公开重点项目绩效评价报告，详见附件3。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1 天水市人民检察院2020年度决算公开表

2 天水市人民检察院2020年度预算执行情况自评报告

3 天水市人民检察院2020年度重点项目绩效评价报告

甘肃省天水市人民检察院（本级）.xls

2020年度天水市人民检察院预算执行情况绩效自评报告.docx

2020年度天水市人民检察院重点项目绩效评价报告.docx

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